周口市安全生产监督管理局

2017年度预算编制情况说明

一、单位性质：行政、事业

二、人员情况：

(一) 安全生产监督管理局：1、编制36人(其中行政20人、参照公务员管理10人、差供事业6人)。2、实有38人(其中在职人员37人，离退休人员1人)。

(二）安全生产监督管理局公务用车编制3辆。

三、基层预算单位组成：局机关和2个二级机构。

四、经费管理方式：严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证安全生产监督管理工作的正常开展。

五、主要职责：

1、贯彻执行国家和省安全生产法律、法规,组织起草全市综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查有关部门和地方政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

4、承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调较大生产安全事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助上级调查处理重大及以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10、组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

11、指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

12、承担注册安全工程师、注册助理安全工程师执业情况监督管理工作。

13、组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担政市府安全生产委员会日常工作。

15、承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。 

六、预算收支基本情况：

收入预算627.73万元(含二级机构)，支出预算627.73万元(含二级机构)，与2016年相比各增加280.05万元，主要原因：为保证我市安全生产监管工作正常有效开展，经市政府常务会议研究同意，将安全生产监管监察专项资金增加至300万。其中工资福利支出260.59万元、对个人和家庭的补助22.07万元、商品和服务支出45.07万元、经常性项目支出300万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市安全生产监督管理局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，其中公务用车运行维护费为1万元。2017年“三公”经费预算数比 2016年减少12万元，下降92%。其中，公车运行维护费比2016年减少12万元。

减少主要原因：实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约，公务接待次数、人数减少等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

八、机关运行经费情况

安全生产监督管理局机关运行经费为407.02万元。其中：工资福利支出178.65万元；商品服务支出32.56万元；对个人和家庭的补助15.81万元。经常性项目支出180万元，具体为：安全生产监管专项、执法监察专项、安全生产宣传专项等。

九、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，周口市安全生产监督管理局共有一般公务用车3 辆，2016年无新增公务用车购置。

十、政府采购情况

无 。

十一、名词解释

一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。） 

三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 四、经常性支出：是维持公共部门正常运转或保障人们基本生活所必需的支出，主要包括人员经费、公用经费及社会保障支出。

五、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

七、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十一、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局（委）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局（委）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局（委）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局（委）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

十三、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。